我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，科目使用过不建议加辅助核算，是否造成对账不平，建议您年初时去调整科目的辅助核算。现在这种情况我建议您把辅助核算改回去

现在就是已经做了2个月的帐了

现在就是已经做了2个月的帐了 目前增加了一个部门 以前只有一个部门 现在把18年的年度帐单独分开了 1月和2月的凭证重新出 把要设部门核算的科目设置好以后18年的帐从头做

如果年中要给科目加部门核算的话，需要保证以下两点，1科目本年度没有凭证 2科目本年度无期初余额，满足这两个条件就不会造成对账不平。