我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
销售启用了分期收款，请问 分期收款业务的销售换票业务怎么操作？？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！参照分期收款的发货单做红字的退补的红字销售发票，再参照发货单做蓝字的退补的销售发票
参照分期收款的发货单做红字的退补的红字销售发票时，参照不到发货单啊
参照条件是否显示已执行完的单据选择是
选择的是“是”，参照的时候有的发货单不显示，有的发货单行数显示不全。
您好！请查看发货单是否关闭了或者是否行关闭了
您好！经查询，发货单没有关闭，或者行关闭！
您好！如果参照不到发货单，您可以参照销售订单做
您好！是直接做的发货单，没有销售订单的！
您好！我找到原因了，是因为这些发货单的行没有完全开票，未开票数量还有，所以参照不到，把没有开票的部分做退货或者开蓝票后，开红票的时候就能参照到了，谢谢 ！