我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
固定资产模块新增卡片和计提折旧在总账手工做的凭证，但是固定资产和总账对账有不平记录，这个有影响吗请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，如果录入卡片在总账做凭证这样操作也没有问题的，您对账时勾选包含未记账记录看下期末是否有差异，如果期末是平的就没有关系。
累计折旧不平
您好，折旧凭证不在固定资产做在总账做不会影响对账。现在累计折旧科目不平您对账选上个月看是否平，如果上月平当月不平，请查看折旧清单和折旧分配表的数据与你折旧凭证核对下，数据是否一致。
老师是这样的，我们有一张补以前年度的折旧凭证，直接在总账做的，现在不平提示的也是这张凭证，具体我们应该怎么操作
您好，如果您直接在总账补录折旧凭证，固定资产模块需要做累计折旧的变动单，该变动单不需要再制单。不然总账有数固定资产没数就会对账不平。