我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
期末还没结账 记账是提示试算不平衡了 发现是是在期初余额-应收账款-往来明细-汇总到辅助明细 后来导致期初试算不平 请教出现这个情况怎么办请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，试算不平是资产不等于负债+所有者权益。请用2017.12.31登陆软件，总账-期末-对账12月是否对账打算Y的标志，点击菜单栏的试算按钮（顺便点击对账看对账是否正确），看是资产合计数和18年期初余额界面点击试算是资产对不上吗。如果资产对不上再看应收账款数据是否一致。