我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
有一个140504的明细科目。在17年期末余额为56548.58，比明细账56607.98少了。明细账是正确的。然后年结到了今年没有发现。最近才看到。请问怎么修改。如果直接改期初余额的话会试算不平请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，总账-期末-对账下做对账看是否正确。期初数据也不对吗，如果上年是平的，重新结转期初看下。
不改的话对账是正确的。试算也平。上年也是平的。直接修改期初余额就不平了。然后对账还是平的。现在的期初余额就是去年的期末。但是去年期末应该不对。明细账的余额才对
您好，您最后说明细账是对的那总账是错的吗？上年对账看下是否平。如果新年度对账和试算都是平的修改期初就不平是指试算不平吧，不能只改一个科目还要改其他科目要满足资产等于负债加所有者权益。