我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
你好，去年在应付模块−付款单剧录入中多录入了张预付款的单据，今年怎么操作才可以冲掉多录的那张预付款单据请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
转账-红票对冲处操作-通用条件方向选择借方，可以过滤收付款单对冲。
好的，谢谢
不客气，有问题随时联系。
您好，今年在付款单据录入界面点收款单，增加一张收款单，再做红票对冲。
收付款单剧可以做红票对冲吗？