用友U8ERP软件中您好！怎么采购发票的复核时...怎么解决？
我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：
您好！怎么采购发票的复核时间是3月份，财务2月份可以在应付模块审核这张采购发票呢？这张这张发票属于哪个月份的账，结算的又是哪个月份的结算处理，。系统有地方控制审核日期不能早于复核日期吗？
请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，发票审核了应收模块就可以制单对账了，但是采购模块复核后才能结算。还可以控制单据应收审核后才能结算，但是无法控制发票的审核日期要大于复核日期。
怎么控制审核后才能结算呢
您好，采购选项中有一个结算选项，勾选“选单只含已审核的发票”即可。
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