我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
你好，我们出纳模块根据付款制单，那应付款模块付款单制单还是同一张凭证。这个出纳模块，应付模块和总账账怎么平？我这个付款凭证从哪里做？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，付款单在应付模块制单，出纳模块收支操作业务付款里进行登账，会传递一条日记账到出纳模块会显示凭证号，出纳模块不需要再制单了。
但是已经在出纳模块做了日记账的，登帐的话又生成新的一条日记账。那账就不对了啊。
那这么说是不是收付款的日记账都不用做啊，只等着收付款生成凭证传递过来？那日记账日期不就乱掉了吗？凭证都是月末才做的。
您好，您这种情况的话那建议您先到出纳模块录入日记账，等月末再制单。然后到出纳管理―收支操作―出纳付款里进行生单，会自动生成付款单传到应付模块。
也就是应付款做了付款单不生成凭证，等到月末统一从出纳付款那里生成凭证，是吗？我试一下。