我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的其他模块时遇到了特别奇怪的现象：
已经结账，做账，现在发现会计科目设置错了，咋办请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，会计科目什么设置错了， 辅助核算还是什么，如果辅助核算错了，那么直接去修改，改完之后去反结账，修改使用了该科目的凭证，如果是科目编码错误，就必须去修改之前的凭证，把该科目替换成另一个科目，然后去删除此科目，才能修改、。。
其他应付款社保公积金没有在后面加上公司个人
公司个人，您是想要通过辅助核算来实现，还是通过下级科目实现。如果是通过辅助核算，那么直接加上辅助核算，然后去修改之前使用的该科目的凭证，补录上公司个人 ； 如果是想要建立下级，那么可以直接加下级，然后也去修改之前的凭证，把之前的凭证修改成对应的下级科目。。所以就是主要的一点，以前的凭证一定需要反结账去修改。。