我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
固定资产折旧的明细和总账里面折旧明细账不符，这个需要怎么对呢，好知道差哪里了请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
解决方案，如果能够找到对应的变动单，那么删除变动单，重新做过，到固定资产--选项--折旧信息，取消勾选“当月初已计提月份=可使用-1 ”，然后退出固定资产，重新进入到选项中把刚才的勾选上，再去重新计提， 然后在折旧分配表上点击修改，切换一下按类别分配，再换回按部门分配，看下
您好，这个问题的根源一般是折旧清单 的折旧数据和 折旧分配表的数据不符，您可以查看一下，这样的话需要核对折旧清单和分配表 ，看是否能够找到不符的金额是哪个卡片 ， 或者到变动单管理中查看一下，当月是否有哪些卡片做了部门转移变动 或类别调整变动 ，一般就是这些卡片引起。