我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
在上年度没有清理的应付模块的账务，本月才发现问题，如果要处理干净是需要返回到上年度进行处理还是返回本年度1月处理？例如上年度有一笔预付款，只是做了应付预付相冲，应付模块里没有清账。现在要清账的话，是不是需要进行正常的采购发票核销生成付款凭证，然后把那笔应付预付互冲的凭证作废？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，一般的冲账不建议反结账到上年度处理，可以在本年度调整，您的意思就是上年度做了应付冲预付，但是实际上不是做这个，需要做核销是吗？ 从U8 角度，应付冲预付和 核销其实类似，首先您确认一下，应付模块的账没有清账的真正原因是什么，
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等！