我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
请问一下，客户出现对账不平，总账明细账不平。检查了其中一个科目，经过检查后发现gl_accvouch表和gl_accsum表借方，贷方金额一致。前台查看总账和明细账，发现一致，查看会计科目无辅助核算，查看后台gl_accass无条目，查看凭证表辅助项均为null。请问还有什么可能性吗？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，总账期末下做对账，恢复记账到不平月重新记账看下。
嗯嗯，之前忘了发了…已经恢复记账，重新记账了2次。
您好，可能是数据问题，建议isd提交问题。