我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
预付账款科目，总账有12条记录，辅助账有11条记录，账账不平，如何解请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，您看的是期初数据，还是某个月的数据，如果是期初 ，那么到期初余额界面，双击该科目，到辅助期初余额界面补录一条记录即可，如果是本月，那么就是对账不平了，到总账--期末--对账界面，核对一下本月数据，然后点击对账错误，根据错误的记录进行调整