我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
老师您好请问1.无票到货入库。怎么做应付2.未到票。如果启用了付款申请是不是先做付款申请然后做预付。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，需要确认应付可以在应付款管理模块录入应付单。问题2启用了付款申请需要先做付款申请单，再参照付款申请单做付款单。
您好，1：若无发票，无法确认应付，采购入库单是形成应付暂估；若您需要形成应付账款，则需在应付模块手工录入应付单，确认应付账款，后续发票到了，发票重新确认应付账款；同时再做一张红字应付单冲之前的应付单据；2、启用付款申请单，可以根据订单做付款申请单，后续在根据付款申请单做付款单，无法直接录入付款单；
假设就是没有发票的采购业务。是做个普通发票呢。还是直接做应付单
您好，做发票和应付单都可以；建议您参照入库单生成金额为0的发票；因为没有发票相当于应付账款为0；
您好您是怎么理解没有发票金额是0？如果是供应商只有票据没有开发票呢
您好，针对没有发票的业务，我理解为了该采购业务为赠品业务，没有考虑票据；若您是收到票据，那和供应链单据没有直接关联；