我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，如果不想反结账回去的话，可以在本月做一张红字的单据，生成红字的凭证后，在到应收模块-转账-红票对冲中将红蓝单据对冲掉即可。红票对冲可以不生成凭证。