我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
使用应收票据500万付给供应商A；供应商A又退回200万、20万的两张应收票据。业务处理：1、使用应收票据500万背书给供应商A 生成凭证：借 应付账款 500万 供应商A 贷：应收票据 500万2、供应商退回款项的2张应收票据通过什么业务实现？供应商A退回的票据在哪里录入？ 如果在应收款的票据管理里面录入时，背书人只可以选择客户，不能选择供应商。是否需要在客户档案增加一个档案并关键供应商？请指导一下，谢谢！请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
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您好，可以将这两张票据，做应收票据录入系统，系统会自动生成一张收款单，对收款单生成凭证。需要在客户档案中增加相同的供应商档案，在到供应商档案中增加对应的客户即可。
录入两张应收票据后生成收款单，如何与原来付给供应商A的应付账款作冲销操作？
＃财务会计＃您好，按照您的描述，实际付款是280万，220万供应商退回了，那么做背书时，多付的220万，会转做预付账款，系统自动生成一张付款单，这张付款单与自动生成的收款单，做应收冲应付中的预收冲预付即可。