我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
老师好，请教一下；公司因为税号错误 跨月开具的红字专用发票，在用友U8中 的流程还用不用退货呢？或者具体的流程是什么？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！是销售业务还是采购业务。如果是销售业务，只是换票，可以参照订单或之前的发货单等生成一张红字发票，表体显示出退补标志字段，改成退补。后面开新的发票也参照做一个蓝字的退补发票，退补标志改成退补。
好的 谢谢老师
不客气的~