我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
老师您好，期中建账。往来明细要怎么处理呢。是要录了明细再手动入累计数？前两个月有个辅助科目比如应付账款。累计借方和贷方加期初刚好抵消。入了往来明细汇总到辅助明细时。因为金额刚好等于0就变成空了也没有累计数。请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，利润表如果是LFS的公式损益类科目建议录入累计数，其他科目可以不录累计数报表也能正常取数的，可以根据您的需要决定录不录。