我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
重新结转以前月份制造费用和生产成本，数据取数不对，如何处理请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，结转时勾选了包含未记账凭证吗？是否有修改过自定义转账的公式。
包含了未记账，也没修改过公式，就是部门科目总账金额和部门科目明细账金额不符
您好，这种情况的话，你可以到期末～对账中看一下，对账是否是平的？如果对账不平，反结帐反记账重新记账在看一下。如果对账是平的，这种情况，可能数据有问题，建议isd中提交问题，需要具体看数据，谢谢。