我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的供应链模块时遇到了特别奇怪的现象：
请教老师一个问题：我系统的开账时间为2018年1月1日，启用模块有采购、销售、库存、存货、应收、应付、总账；存货核算部分一直没有使用，1-2月份部门发生的费用（原本由其他出库单做掉）直接在总账中用凭证做掉；但是销售成本结转一直没有做，等着在系统结转，所有现在遇到这样的现状：销售成本可以从1月份结转，非生产领料（其他出库、调拨单）费用已经在总账中分摊掉，但是目前要在库存中补做其他出库单、存货核算中记账但不生凭证，只保证存货和总账账对平就可以了吧，或者对于模块启用时机不同的需要做什么好的处理？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！您这样处理，如果后面成本核算的凭证在存货核算生成，可能存货核算的收发存汇总表可以和您总账科目账中存货类科目对平，但是在存货与总账对账界面会不平。因为对账功能里面的规则就是存货科目只能在存货核算使用，在别的系统使用会导致对账不平。
那这个有没有比较好的处理方案？
如果不考虑对账界面的显示，正常补录单据就可以了；如果要考虑对账相平，建议将总账与库存商品等相关的凭证删除，在供应链正常补录单据，并且补录存货核算期初余额，供应链单据在存货核算记账生成凭证。