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用友U8ERP软件中总账与辅助账对账不平,辅助...怎么解决?

5年前 (2020-04-13)用友U86

我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:

总账与辅助账对账不平,辅助账显示的是发生额,不是余额,这个怎么解决

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?

您好!将凭证反记账并弃审,然后将凭证上应收账款科目删除,重新输入下应收未知款科目,再记账后对账。如果此方式还不行,建议删除凭证重做。删除凭证重做还不行就需要isd提交问题后台处理了。