我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
用友U8预收余额怎么转到应收余额哪里。有一些单据预收是100，应收也是100。可以做核销。还有有一些是只做预收单，没有做应收。那我要怎么把他转到应收哪里去请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好！预收的转到应收上，做红字收款单，科目走预收科目，然后再做蓝字收款单，科目走应收科目，两个单据合并制单，这样就转到应收上
如果是客户又是预收又是应收这是怎么做，如果这个客户又是应收和预收且金额一致又是怎么做，还有就是想问一下如果是做核销或者收款处理是不是只是冲销的作用没有把预收转到应收的作用吗
做核销是对冲，但是做红字收款单，走预收科目，是将之前的预收冲掉，然后再录入收款单，科目走应收，这样预收没有了，收款单做到了应收上，这样就达到了预收转到应收上啊。