我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
录入原始卡片,录入已计提完的卡片,但是已计提月份比使用年限少一个月请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!已计提月份是根据开始使用日期和录入日期对比,从开始使用月份的下一月一直到录入月份的上一月份计算出来的。您自己算下,一般自动带出不会有错。
开始使用是2007-12-31.录入是2013-01-01
这样算已计提月份应该是60个月。
而且您固定资产做账到几月份了,还需要加上系统计提折旧的月份。您可以登录2013.1.31的固定资产模块,查看下卡片管理中此卡片,双击打开,查看下卡片的已计提月份是60还是61,如果是61,当时录入卡片填的已计提月份就没有错。
2013.1.31看显示是已计提59,做账都已经做到17年了
当时录入卡片的时候录入日期录入的不对。按2008.1.1到2012.12.31就计提60个月了,2013.1.31本月计提一个月,60+1应该是61个月。