我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
期间损益结转,为什么有些是转到对方,有的是转到本方红字呢?请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好!根据损益科目方向借方结转的。比如管理费用科目的余额方向是借方,发生时做在借方,结转到贷方,如果讲管理费用做在贷方,结转就在贷方红字。建议查询科目的明细账,就可以查询出来有这种情况。正常费用科目石作仔借方,收入科目才做在贷方的,否则会影响利润表取数。