我们公司使用的是用友U8ERP系统,在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象:
固定资产的开始使用日期错误了,然后3月份查看本月计提折旧额也是直接计提了65个月的折旧,3月份还是多计提了65个月的费用,在4月份减少资产后,卡片又没有净残值可以录了,因为3月已提前折旧完了,所以如何弄呢,开始使用日期要修正对请问用友U8ERP软件的售后服务工程师,需要怎么解决?有没有用友软件教程可以参考自行解决?
您好~开始使用日期错了卡片无法修改,建议做折旧方法调整的变动单调整卡片为不计提折旧,做资产减少,然后录入正确的卡片
但是可以在4月份做吗,已经没有净产值可以录入了,有影响吗
可以,可以先做累计折旧调整的变动单,把累计折旧调整正确,生成凭证,然后减少卡片。再重新录入正确的卡片。不影响
那为什么我3月份多计提了65个月的费用了呢
这个不确定,建议可以重新计提折旧看看是否正常,如果不正常,建议提交问题具体查看下
您好,您的问题我们正在协调人员处理,请稍等!