我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：
2017年12月份的没有结转本年利润，反结账后结转完毕，但在余额表中本年利润科目中出现了2018年1月 期初调整，贷方金额为2017年12月份的本年利润，这是为什么？请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？
您好，17年做操作后，18年需要期初余额重新结转，或者手工调整期初余额
现在已经无法结转期初余额，只能手工调整了
凭证反记账到1月初，期初余额可以手工修改
您好，您的问题我们正在协调人员处理，请稍等。