我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

总账和固定资产都对，只是累计折旧这个科目有差额

您好，您双击对账不平的记录看能否看到对账不平的原因。若您以固定资产数据为准则到总账模块做一张累计折旧科目的凭证，若您以总账数据为准则在固定资产模块做累计折旧调整的变动单，变动单不要制单。

您好，固定资产模块的数据是对的要填调总账的 数据是吗，若是在总账做凭证调整即可。