我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，期初往来明细的数据无法修改的。您先用17.12月登陆在总账-期末-对账选择12月对账看是否平，如果平新年度备份账套重新结账下。科目有发生有期初不要中途修改科目的辅助核算会导致对账不平，请检查上下年的辅助核算是否一致。