我们公司使用的是用友U8ERP系统，在使用用友U8ERP软件中的财务会计模块时遇到了特别奇怪的现象：

请问用友U8ERP软件的售后服务工程师，需要怎么解决？有没有用友软件教程可以参考自行解决？

您好，做与之前一样的错误客户的红字收款单和红字的应收单（发票）核销刚好冲掉之前的单据，然后再录正确的收款单和应收单（发票）重新核销。

您好，销售发票是对的，就是收款单上的客户错了，这种情况可以用应收冲应收做吗？

您好，本来客户错了是可以做应收冲应收来实现，但由于您单据做了核销，所有现在做应收冲应收是过滤不到单据的。建议按以上方法操作。或者反结到上月，删除核销凭证取消核销操作再做应收冲应收。