今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

凭证录入完，点击记账，还未结转怎么办

具体的问题现象如下：

凭证录入完成之后，已经点击记账，但是还没有结转，要怎么办，有没有一个流程，从凭证录入完成到报表出具

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您好！没有太理解您 的意思，您有1-6月的数据吗？资产负债表不需要手工去填，只要您填写凭证并记账后，直接重算算出来

我现在开始录入17年7月份的凭证，我现在应该把6月份的资产负债表里面年初和期末数分别填写在哪些地方呢？

已经记账的，可以反记账。反记账的办法是：总账——期末——对账 界面，使用快捷键CTRL+H 把恢复记账按钮调出来，然后恢复记账就可以了

互斥的话，您使用admin登录系统管理,在视图下有个清除互斥操作，请您清除一下。

请问已经记账的，可以反记账吗，因为科目错了

结转做重复了，可以删掉吗，我点作废，然后整理凭证，但是显示互斥站点，整理不了，不知道怎么操作了

您好，没有关系，本来期间损益结转就在记账之后。记账后进行结转，结转完成，再把结转凭证审核记账就行了。报表，选定行业，直接进行表页重算就可以