今天在使用用友T3财务软件的T3项目管理模块中遇到一个使用问题：

2018结转余额时说没有结转辅助总账，然后相关科目用不了现在

具体的问题现象如下：

2018是用余额结转的，结转时说没有结转辅助总账，从哪里结转？图二显示我研发费用这个科目没有指定项目大类，也是这个原因吧？研发费用是做项目核算的谢谢

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

科目是一起结转的，不能单独结转。

辅助账需要单独结转吗？

两年科目一直，辅助核算没有修改过，这种有辅助账核算的账套，结转方式也是余额结转就可以吗？

您好，先检查一下项目大类的指定科目两个年度是否一致，然后科目的辅助核算有没没修改，重新按余额结转。