今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

代缴的社保收不回来怎么入账

具体的问题现象如下：

比如3月份工资表一个人 代扣社保296.033月份实际银行代缴个人部分是296.03*2，其中一个人之前离职 公司答应多缴纳一个月社保这多出来的296.03是怎么做呢？不然其他应收款会一直挂着

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您好！如果无法收回确实列入营业外支出或者其他支出。不过您这个凭证 有问题吧。工资表上有个贷方银行存款。银行扣款时又做了一个贷方银行存款？

没有计提 比如下面

做工资表：借：应付工资 2296.03

贷：其他应收款-社保 296.03

银行存款 2000

银行扣款：借：管理费用--社保 1654.52

其他应收款-社保 592.06

贷：银行存款 2246.58

有个296.03挂其他应收款收不回来的怎么做账？直接做入费用吗？算是公司出于义务帮忙缴纳

您好！我先理解一下您这个意思，就是说计提的时候，计提了296.03，但是实际缴纳的时候缴纳了296.03*2，对吗？如果答应多缴纳一个月社保，那么计提数也应该多包含这一个月啊