今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

月末结账提示总账和明细账对账不平

具体的问题现象如下：

录入期初余额，并试算平衡，期末对账也平衡，但是月末结账时月度工作报告提示“总账与明细账对账不平”，不能月结。  

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

好的

嗯，用了好了

用工具https://service.chanjet.com/product/tool/detail?id=574e51a9e657f1724bbfd779试下

首先备份数据，从以下解几方面来排查： 1.首先查看期初是否平衡，先将期初调平； 2.后台表有问题，反结账反记账到期初，重新记账结账试一下； 3.是否有启用辅助核算的科目，在填凭证时，未完成辅助信息的填写； 4.详细查看结账是的【月度工作报告】，是否有提示，根据提示详查问题；

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结账提示这个