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2017年结转到2018年的数据,有一个科目没有结转过...?

5年前 (2019-12-03)用友T38

今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:

2017年结转到2018年的数据,有一个科目没有结转过来。

具体的问题现象如下:

2017年我自己新增了一个科目:其他应交款-残疾人保障金,但是等结转到2018年的时候,这个科目没有结转过来,我现在需要怎么补救。

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?

😀

是的,我当时是先在新年度做了些凭证后再去做的结转。谢谢

总账-设置-期初余额里面填写 你应该是2018年建立年度帐之后,未结转上年余额然后直接在2018年开始做凭证,做完凭证后结转的余额,所以导致科目不一致。

手工新增怎么新增?

您好!就是楼上[58856d47e657f15c3956289c,lixuanyi] 这个方法。不过应该以后都能自动结转到下年的。今年没有结转过来,可能是有什么问题。但是现在手工在2018新增反而比找问题重新年结更方便一点

以后这个科目是否每年都要去手工增加一次。

手工填写到2018年度的期初余额里面,要在哪里填写

在2018年度增加此科目,如果2018年度有记账或者结账,则反结账、反记账到2018年初,然后把此科目的2017年末余额,手工填写到2018年度的期初余额里面。