今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题:
T3年度结转
具体的问题现象如下:
T3年度结转,2017年实收资本有6个二级科目,但是结转到2018年时只有3个二级科目了,导致2018年期初试算不平衡,请问如何处理?
请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢?
您好!您描述的这种情况,有如下两个处理办法:
1、备份账套
2、重新结转
3、不用重新结转,直接在2018年期初余额中补录,跟17年底数据保持一致并保证试算平衡
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