今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

做年结应收账款挂着辅助核算，结转过来总的

具体的问题现象如下：

做年结应收账款挂着辅助核算，结转过来总的余额是正确的，但是明细少一笔发生，现在帐都已经做了两个月了不能删除年度重新做结转，因为期初余额明细比较多，删除之后重新录入不现实，有什么其他的办法吗？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您好，可以反月结，凭证反记账到１月份，然后修改期初余额。