今天在使用用友T3财务软件的T3固定资产模块中遇到一个使用问题：

T3 固定资产模块里面的原值和总账系统模块里面固定资产的原值不一样

具体的问题现象如下：

 固定资产模块里面的原值和总账系统模块里面固定资产的原值不一样，因为有一部分固定资产已经满5年，固定资产模块里面已经报废，原值就直接减掉了，但是，总账系统里面，报废的这部分原值还存在。这个改怎么处理？

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

您好！如果固定资产已经做过业务单据，直接减少了，那么总账，就直接做手工凭证吧。

固定资产报废,首先进入固定资产清理科目。　　借:固定资产清理　　借：累计折旧　　贷:固定资产(原值)　　2,清理过程中发生的费用以及应交的税金　　借:固定资产清理　　贷：应交税金一应交营业税　　贷:银行存款或现金　　　3,清理收回收入　　借:银行存款　　贷:固定资产清理　　4,固定资产清理后的净损失　　借:营业外支出一处置固定资产净损失　　贷:固定资产清理　　5, 固定资产清理后的净收入　　借:固定资产清理　　贷:营业外收入一处置固定资产净收益