今天在使用用友T3财务软件的T3总账系统模块中遇到一个使用问题：

您好，我想咨询重新建账的问题，6月份用的

具体的问题现象如下：

您好，我想咨询重新建账的问题，6月份用的别的软件，要重新建账，从7月份录入凭证，现在我已经将年初数录入，试算平衡，但是6月份的期末数在哪里填写

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

不客气的，祝您工作不愉快！

谢谢！我这就可以使用了吧！

您增加行了不能直接点击退出的，我上面已经答复您了，请按esc键退出

点退出时提示不能为空

记账凭证不用管限制科目，现在增加行了就按esc键退出。

凭证类别选完记账凭证后，凭证类别里有个限制科目，不用管吧，我点了增加行给关不上了

退出软件重新登陆。

您好我点击是出现一行互拆站点[DELL]的【总账】系统正在执行，系统注册操作，请稍后，这是什么意思

您好，现在基础设置--财务--凭证类别中设置凭证类别在添加凭证。

你好，填写凭证时，提示没有设置凭证类别

您好，将公式改为：QM（“4104”，月，，，年，，）+QM（“4103”，月，，，年，，）

QM（“4104”，月，，，年，，）

您看下您资产负债表中的期末数的公式是什么？发给我看下。

资产负债表中未分配利润的期末数是年初的数不是累计数

您自己在格式状态下，插入一列，然后将本期金额公式复制到本年累计这一类，然后在fs前面都加上L，如果本月发生是在C列，本年累计是D列，您将C改为D。

我填写完了，还是没有数字，利润表是本期金额，上期金额，我需要本月数及本年累计数，这个怎么改呀

恩恩是的，然后您看下您的利润表中您说没有本年累计数是空白的还是有数字但是数字是错误的呢？您看下您本年累计里面的公式是什么呢？

是将1-6月份的本期发生额填写到借贷方吗

填写了

您期初余额里面将损益科目的1-6月份的累计借贷方的发生额都填写了吗？

请问，我的资产负债表的数据出来了，利润表的1-6月份的累计数没有

年初数是您2015年1月份的期初余额，您在期初余额中，期初余额填写您6月底的期末余额，累计记贷方填写1-6月份的发生额，是没有问题的。

如果您是6月份启用的，您的1-6月份的发生额就填写在累计借贷方就好了。

填写后年初就变了

那我6月份的数据是要填写到总账下期初余额表的借方累计和贷方累计中吗

资产负债表中的期初数取得是您期初余额中的年初数，您期初余额中有年初数，资产负债表上面就有数。

资产负债中有年初数

1月份启用的，年初数就是您的1月份的期初余额，6月份启用的，年初余额是通过您的期初余额和累计借贷方相加减进行反算的。

我会计期间是6月份

您是1月份还是6月份启用的呢？

那年初数怎么办

如果您是在1月份启用的话，您需要将1-6月份的凭证补录进去。

您好，如果您T3软件的启用日期是6月份，那么您的期初余额就填写6月底的期末余额，累计借贷方填写1-6月份的累计发生额。