今天在使用用友T3财务软件的T3采购管理模块中遇到一个使用问题：

开发票给供应商跟他收钱，但他不付给你，要转成你的预付

具体的问题现象如下：

 开给供应商的费用发票，但他没还钱，所以只能增加他的预付款

请问用友软件售后服务有没有人能帮我解答一下呢？

嗯，还是之前的那个流程啊。既是客户又是供应商，但是从做单据来说，没有办法直接实现转换。还是您给他开票，他应该给您钱，却不给，这个时候，您就把这个应收红字冲掉。做预付给他。回头等他开票给您的时候，再做预付冲应付。这样因为他欠您的钱，您也同样做了一笔预付了，您应该支付他预付款的时候，也会少支付一点给他

这个人即是我的供应商又是我的客户 我说的这种情况是我开票跟他收钱 但是他实际上没有还我钱 只是转成我对他的预付款

您给他开发票，那是供应商吗？那是您的客户呀。您一直说供应商供应商，供应商是提供给您货物的法人，而且给您提供货物之后，您付钱给人家。这才是供应商。

您具体再描述一下人物关系。您谁需要付钱给谁。

第四点我不太明白 是我给供应商开发票收他的钱 并不是他开给我

您好！您这个业务说白了软件不可能直接转换。必须变通处理。

首先，做应收单，是您对他的应收。

2、做预付单，算是您给他的预付

3、做红字应收单，并备注说明，因为之前那边应收转了预付

4、等供应商给您开了发票，做采购发票形成应付

5、做预付冲应付，预付应付同时减少

6、做付款结算，就是冲减后的付款数额了

而且只是增加了预付 银行现金是不减少增加的

我不太理解你的意思 我说的是我跟要供应商的收款要转成预付 你具体跟我说下做什么单

您好！我能理解您说的。但是实际操作的时候，应收没有办法转预付的。预付是没有任何票据的时候，您给他先付了一笔款，您做账入预付科目。但是应收是您已经给他开票。确定形成应收。

如果您要这样处理，只能是先做一笔预付款，做一笔应收单，然后实际供应商给您开出采购发票时，用预付冲应付，应付再冲应收，这样转换一下

我开给供应商的费用发票，本来是应该收他的钱 但是实际上是没有收到而是转成你的预付款

但是他是转成你的预付款 这个怎么做

您好！您开给他票，应该算是应收。转货款，应该是应付。应该做应收转应付。实际支付时，您可以少付给他一些